2019年6月4日至5日,集团内控督导组一行莅临蚌百四店检查指导内控执行情况。
4日上午9点,集团内控督导组在蚌百九楼大会议室召开内控督导对接会,蚌百四店领导班子成员、各后勤部门负责人参加了此次会议。内控督导组对此次检查内容、检查方法与时间安排进行了介绍,要求各督导人员要从源头上查找公司运营中存在的风险,从根子上提出相对应的整改措施,及时总结经验、发现不足。
会后,集团内控督导组深入四店各后勤部室,针对内部环境、资金管理、资产工程管理、采购与付款管理、销售与收款管理、风险防控管理、信息管理总体控制、人力资源管理、存货管理、内部监督等多个方面进行了逐一细致的检查,同时对核心业务进行了重点审核,详细了解四店内部控制体系建设、完善和实施情况。检查中,内控督导组指出了督导检查中发现的问题,并提出了建设性整改意见。
此次内控督导,充分检验了蚌百四店内部控制运行情况,并对存在的问题进行了分析和梳理,推动了蚌百四店内控管理从事后监督为主向全过程、全方位、全员参与的管理模式转变,为增强日常经营过程中的风险防控能力奠定了基础。